Contrato federal · Empenho 2022NE000179 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 16/2022 - PROCESSO 23321.0…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: valor que se empenha na aquisição de material de construção e outros para atender demanda da diretoria de infraestrutura do iff campus cabo frio - pregão 16/2022 - processo 23321.002403.2022-80.. Valor global contratado: R$ 591,10. Vigência de 25/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23321.002403.2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591,10
- Valor globaloficial
- R$ 591,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2022
- Publicaçãooficial
- 25/11/2022
- Vigênciaoficial
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBITE POPREBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO REPUXO, TIPO ABA COMUM, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 16 MM | 23 | R$ 25,70 | R$ 591,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000179 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000179 · 25/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002403.2022-80
valor global após o termo: R$ 591,10 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539615
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.