Contrato federal · Empenho 2022NE000188 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 17/2022 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. (CNPJ 28.423.235/0001-05) para: valor que se empenha na aquisição de itens de material de construção para atender demanda da diretoria de infraestrutura e administração do iff campus cabo frio - pregão 17/2022 - processo 23321.002410.2022-81.. Valor global contratado: R$ 4.474,40. Vigência de 29/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.CNPJ 28.423.235/0001-05
- Processooficial
- 23321.002410.2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.474,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.474,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2022
- Publicaçãooficial
- 29/11/2022
- Vigênciaoficial
- 29/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1000 VA | 10 | R$ 20,54 | R$ 205,40 |
| LÂMPADA VAPOR METÁLICOLÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO BASE E-40, FORMATO TUBULAR, TEMPERATURA DE COR 6000 K, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 400 W, COR BRANCA | 10 | R$ 62,70 | R$ 627,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 3500 A 5000 K, GRAU PROTEÇÃO IP20 (USO INTERNO) | 60 | R$ 60,70 | R$ 3.642,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.474,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000188 · 29/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.474,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000188 · 29/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002410.2022-81
valor global após o termo: R$ 4.474,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539629
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.