Contrato federal · Empenho 2022NE000189 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 17/2022 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: valor que se empenha na aquisição de itens de material de construção para atender demanda da diretoria de infraestrutura e administração do iff campus cabo frio - pregão 17/2022 - processo 23321.002410.2022-81.. Valor global contratado: R$ 555,24. Vigência de 29/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 23321.002410.2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,24
- Valor globaloficial
- R$ 555,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2022
- Publicaçãooficial
- 29/11/2022
- Vigênciaoficial
- 29/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO 2NA + 2NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 25 A, FREQUÊNCIA 60 HZ | 6 | R$ 92,54 | R$ 555,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000189 · 29/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000189 · 29/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002410.2022-81
valor global após o termo: R$ 555,24 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539640
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.