Contrato federal · Empenho 2022NE000598 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de óculos de realidade virtual para atender às demandas do campus avançado são joão da barra do instituto federal fluminense. processo 23317.005085.2022-78.. Valor global contratado: R$ 1.297,80. Vigência de 09/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 23317.005085.2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 05085/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.297,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.297,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2022
- Publicaçãooficial
- 09/12/2022
- Vigênciaoficial
- 09/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO WIFI/BLUETOOTH,PROCESSADOR: RK 3288, CÓRTEX A17, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO E LENTE OLED, TIPO1 ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL COM TELA BUILT-IN 5… | 20 | R$ 64,89 | R$ 1.297,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.297,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000598 · 09/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.297,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000598 · 09/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005085.2022-78
valor global após o termo: R$ 1.297,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539645
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.