Contrato federal · Empenho 2022NE000206 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICEOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 70/2022 - PROCESSO 23321.002483.2022-73.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 02.726.452/0001-80) para: valor que se empenha na aquisição de generos alimenticeos para produção de merenda escolar para os alunos do iff campus cabo frio - pregão 70/2022 - processo 23321.002483.2022-73.. Valor global contratado: R$ 2.125,10. Vigência de 13/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 02.726.452/0001-80
- Processooficial
- 23321.002483.2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.125,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.125,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2022
- Publicaçãooficial
- 13/12/2022
- Vigênciaoficial
- 13/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 20 | R$ 2,02 | R$ 40,40 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 30 | R$ 13,77 | R$ 413,10 |
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 30 | R$ 6,18 | R$ 185,40 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 60 | R$ 24,77 | R$ 1.486,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.125,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000206 · 13/12/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.125,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000206 · 13/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002483.2022-73
valor global após o termo: R$ 2.125,10 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539650
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.