Contrato federal · Empenho 2022NE000632 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAVALETES PORTA BANNER PARA ÀS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, ADESÃO A A…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA. (CNPJ 17.339.156/0001-02) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de cavaletes porta banner para às demandas do campus avançado são joão da barra do instituto federal fluminense, adesão a ata do pregão 13/2022 (uasg: 153176). pro…. Valor global contratado: R$ 2.813,20. Vigência de 26/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.CNPJ 17.339.156/0001-02
- Processooficial
- 23317.006730.2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.813,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.813,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2022
- Publicaçãooficial
- 26/12/2022
- Vigênciaoficial
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, ALTURA MÁXIMA 270 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EM PLÁSTICO POLIESTIRENO ALTA RESIST. | 20 | R$ 140,66 | R$ 2.813,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.813,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000632 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.813,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000632 · 26/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006730.2022-70
valor global após o termo: R$ 2.813,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539687
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.