Contrato federal · Empenho 2022NE000651 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A REITORIA (CENTRO DE REFERÊNCIA) DO IFFLUMINENSE, ADESÃO AO PREGÃO 81/2022 (UASG: 158…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SAO BENTO FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 27.915.895/0001-40) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de aparelhos de ar condicionado para a reitoria (centro de referência) do iffluminense, adesão ao pregão 81/2022 (uasg: 158154). processo 23317.007251.2022-71.. Valor global contratado: R$ 14.239,80. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SAO BENTO FERTILIZANTES LTDACNPJ 27.915.895/0001-40
- Processooficial
- 23317.007251.2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.239,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.239,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1… | 2 | R$ 4.509,90 | R$ 9.019,80 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 3 | R$ 1.740,00 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.239,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000651 · 27/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.239,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000651 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000651 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007251.2022-71
valor global após o termo: R$ 14.239,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539696
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.