Contrato federal · Empenho 2022NE000694 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DO CAMPUS ITABORAÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO PROADM/REIT/IFFLU N° 58. PROCESSO 23317…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de equipamentos para laboratório do campus itaboraí, conforme solicitação do ofício proadm/reit/ifflu n° 58. processo 23317.007545.2022-01.. Valor global contratado: R$ 5.565,32. Vigência de 29/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23317.007545.2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.565,32
- Valor globaloficial
- R$ 5.565,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2022
- Publicaçãooficial
- 29/12/2022
- Vigênciaoficial
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURAELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACAEMPURR E, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTI… | 4 | R$ 1.391,33 | R$ 5.565,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.565,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000694 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.565,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000694 · 29/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007545.2022-01
valor global após o termo: R$ 5.565,32 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539710
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.