Contrato federal · Empenho 2022NE000711 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA A REITORIA DO IFFLUMINENSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CORREIT/DGTIREIT/REIT/IFFLU N° 12, ADESÃO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA (CNPJ 36.773.911/0001-07) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de material de ti para a reitoria do iffluminense, conforme solicitação do ofício correit/dgtireit/reit/ifflu n° 12, adesão a ata do pregão 1/2022 (uasg: 160352).…. Valor global contratado: R$ 16.000,00. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDACNPJ 36.773.911/0001-07
- Processooficial
- 23317.004750.2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 30/12/2022
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSwitch gerenciável 24 portas POE | 4 | R$ 4.000,00 | R$ 16.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000711 · 30/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000711 · 30/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.004750.2022-14
valor global após o termo: R$ 16.000,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539728
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.