Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA IP BULLET,ITENS 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90012/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.585.078/0001-19) para: quantia empenhada para aqusição de câmera de segurança ip bullet,itens 1, dispensa eletrônica n° 90012/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (30979155).. Valor global contratado: R$ 7.199,92. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 52.585.078/0001-19
- Processooficial
- 08019.000866/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.199,92
- Valor globaloficial
- R$ 7.199,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS ½.7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX,RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATOBULLET, RESOLUçãO FULL HD/ INFRAVERMELHO (, C… | 8 | R$ 899,99 | R$ 7.199,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.199,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.199,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 14/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.199,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.199,92
Faturas
- 358 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.199,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000866/2025-90
valor global após o termo: R$ 7.199,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540218
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.