Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO LINHA. INTERRUPTOR MODULADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 90.005/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222396/2024-11.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA (CNPJ 50.476.428/0001-83) para: aquisição de material de consumo (filtro linha. interruptor modulado) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 90.005/2024 - uasg 153128. processo 23079.222396/2024-11.. Valor global contratado: R$ 794,70. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDACNPJ 50.476.428/0001-83
- Processooficial
- 23079.222396/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 794,70
- Valor globaloficial
- R$ 794,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO MODULADO, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE,TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO,POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 110/22… | 30 | R$ 5,14 | R$ 154,20 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARACOMPUTADOR, COMPRIMENTO CABO 3 M | 30 | R$ 21,35 | R$ 640,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 794,70
- A liquidarcalculado
- R$ 794,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 794,70 · a liquidar R$ 794,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 938 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 794,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222396/2024-11
valor global após o termo: R$ 794,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.