Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE GRAVADOR E REPRODUTOR DIGITAL DE ÁUDIO/VOZ, ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 31.070.939/0001-56) para: quantia empenhada para aqusição de gravador e reprodutor digital de áudio/voz, item 1, dispensa eletrônica n° 90009/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (31093209).. Valor global contratado: R$ 7.863,30. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDACNPJ 31.070.939/0001-56
- Processooficial
- 08019.003181/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.863,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.863,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR/REPRODUTORGRAVADOR/REPRODUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INCORPORADO/FONE DEOUVIDO/BATERIA E CA B, TIPO PORTÁTIL DIGITAL, APLICAÇÃO GRAVADOR DIGITAL DEVOZ, INTERFACE USB, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 4 G… | 10 | R$ 786,33 | R$ 7.863,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.863,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.863,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.863,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.863,30
Faturas
- 486 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.863,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.003181/2024-14
valor global após o termo: R$ 7.863,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.