Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PREGÃO/90008/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO COM VISTA ATENDER OS REBANHOS DA UNIDADE DE ENSINO,PESQUISA E…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou LOJA FEIRA DO AGRO LTDA (CNPJ 49.485.789/0001-07) para: valor que se empenha para atender com o pregão/90008/2024 referente aquisição de ingredientes para fabricação de ração com vista atender os rebanhos da unidade de ensino,pesquisa e extensão deste ifpa/castanhal ,conforme…. Valor global contratado: R$ 12.093,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- LOJA FEIRA DO AGRO LTDACNPJ 49.485.789/0001-07
- Processooficial
- 23051.016567/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.093,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.093,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, FIBRA, EXTRATO ETÉREO, MINERAL E, APLICAÇÃO AVES EM FASE DE POSTURA INICIAL, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 20% KCAL/KG, FIBRA MÁXIMO 3 ,… | 100 | R$ 111,00 | R$ 11.100,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO, INGREDIENTES ÁCIDO FÓLICO, BHT,BIOTINA, ÁCIDO NICOTÍNICO, ÁCID O, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE REPRODUÇÃO | 6 | R$ 165,50 | R$ 993,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 993,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 993,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 993,00
Faturas
- 45 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 993,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.016567/2024-02
valor global após o termo: R$ 12.093,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540250
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.