Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. PROCESSO NR. 23443.002505/202…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.026.034/0001-04) para: empenho emitido para aquisição de uniformes escolares para atendimento das demandas de assistência estudantil do ifam campus são gabriel da cachoeira. processo nr. 23443.002505/2024-81. pregão nr. 90030/2024.. Valor global contratado: R$ 9.541,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.026.034/0001-04
- Processooficial
- 23443.002505/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.541,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.541,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR VERDE ÁGUA, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1, 160 G/M2, APL… | 56 | R$ 23,50 | R$ 1.316,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR VERDE ÁGUA, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1, 160 G/M2, APL… | 350 | R$ 23,50 | R$ 8.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.541,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.541,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.541,00 · a liquidar R$ 9.541,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10152 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.812,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002505/2024-81
valor global após o termo: R$ 9.541,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540252
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.