Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS PARA O CAMPUS CAMPOS BELOS, CONFORME PROCESSO N. 23728…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GRAFICA IGUACU LTDA (CNPJ 20.949.657/0001-07) para: emissão de nota de empenho para custear despesas com aquisição de materiais gráficos para plotagem de veículos institucionais para o campus campos belos, conforme processo n. 23728.000333.2024-14.. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GRAFICA IGUACU LTDACNPJ 20.949.657/0001-07
- Processooficial
- 23728.000333.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL VINIL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PVC MONOMÉRICO CALANDRADO,SEMIBRILHO,COM BLACKOUT, LARGURA 150 CM, ESPESSURA 90 MICRA, COMPRIMENTO 150 M | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
Faturas
- 5718 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000333.2024-14
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540256
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.