Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E WLAN
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede local e wlan. Valor global contratado: R$ 182,34. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23345.001629.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,34
- Valor globaloficial
- R$ 182,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES 4 PARES, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, QUANTIDADE DE VIAS 8 | 10 | R$ 9,23 | R$ 92,34 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO T568 A/B, APLICAÇÃO PARA CABO UTP | 200 | R$ 0,45 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 182,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182,34
Faturas
- 5537 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001629.2024-57
valor global após o termo: R$ 182,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540273
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.