Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CANTONEIRA EM AÇO PARA ATENDER O IFMT CAMPUS- JUÍNA, PROC. 23195.000438.2024-39 /CONTRATAÇÃO DIRETA 10-2024-ID CONTRATAÇÃO PNCP 10784782000150-1-0…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA (CNPJ 97.359.129/0001-22) para: empenho de aquisição de cimento e cantoneira em aço para atender o ifmt campus- juína, proc. 23195.000438.2024-39 /contratação direta 10-2024-id contratação pncp 10784782000150-1-000197.2024. Valor global contratado: R$ 1.440,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDACNPJ 97.359.129/0001-22
- Processooficial
- 23195.000438.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDmaterial: pozolânico, tipo: cp ii-z-32rs | 30 | R$ 48,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 816,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 624,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 816,00
Faturas
- 408091 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000438.2024-39
valor global após o termo: R$ 1.440,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540311
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.