Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90014/2024. UASG 158151. PROC. 23185.001584/2024-09. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: pregão 90014/2024. uasg 158151. proc. 23185.001584/2024-09. serviços de confecção de material promocional e material gráfico.. Valor global contratado: R$ 263,20. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
- Processooficial
- 23185.001584/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 263,20
- Valor globaloficial
- R$ 263,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PARA PLOTERLONA PARA PLOTER, MATERIAL LONA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, GRAMATURA 300 G M2, LARGURA 1,52 M, APRESENTAÇÃO BOBINA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRAMA DE NO MÍNIMO 500 | 8 | R$ 32,90 | R$ 263,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 263,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 263,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 11/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 263,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263,20
Faturas
- 601 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 263,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001584/2024-09
valor global após o termo: R$ 263,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540353
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.