Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO PARA DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS - GUSTAVO PEREIRA COSENZA - RECURSO ADM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - INFORMAR PERCENTUAL DE RETENÇÃO ISS. FAVOR DESTACAR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SS SERVICOS E GESTAO LTDA (CNPJ 47.670.579/0001-63) para: serviço para departamento de alimentos - gustavo pereira cosenza - recurso adm retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - informar percentual de retenção iss. favor destacar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 1.683,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SS SERVICOS E GESTAO LTDACNPJ 47.670.579/0001-63
- Processooficial
- 23072.219259/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90130/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.683,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.683,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AS CARTEIRAS ESCOLARES APRESENTADAS NAS IMAGENS EMManutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 17 | R$ 99,00 | R$ 1.683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.683,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.683,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.683,00
Faturas
- 2025/12 · emitida 26/05/2025 · PagoR$ 1.683,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219259/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.683,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540359
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.