Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. SOLICITAÇÃO: CECOR/APL/SLOP/FTC. VERBA: OCC. PREGÃO 040/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. PROCES…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: aquisição de ferramentas. solicitação: cecor/apl/slop/ftc. verba: occ. pregão 040/2023 dlo. prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados da nota de empenho, em remessa única. processo de pagamento: 23072.216804/2025-47.. Valor global contratado: R$ 323,06. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23072.270412/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323,06
- Valor globaloficial
- R$ 323,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA DE MÁQUINA PARA TRABALHO EM MADEIRALÂMINA DE MÁQUINA PARA TRABALHO EM MADEIRA, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES 8 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 100 MM, PASSO 3 MM, APLICAÇÃO SERRA TICO-TICO | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL COBALTO, DIÂMETRO 1/4 POL | 10 | R$ 13,31 | R$ 133,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 323,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 323,06
Faturas
- 2025 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 323,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270412/2023-61
valor global após o termo: R$ 323,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540422
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.