Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
CIRURGIA VASCULAR/DMD - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90022/2024 -CI 01/2025 - PROCESSO 23079.241948/2023-18 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCR…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GF LABOR COMERCIO LTDA (CNPJ 02.184.266/0001-67) para: cirurgia vascular/dmd - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 90022/2024 -ci 01/2025 - processo 23079.241948/2023-18 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 127.500,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GF LABOR COMERCIO LTDACNPJ 02.184.266/0001-67
- Processooficial
- 23079.241948/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 127.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULARENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, GEOMETRIA CÉLULAS FECHADAS, SISTEMA DE LIBERAÇÃO MONTADO EM SISTEMA DE LIBERAÇÃO 10FR, DIÂMETRO 16 A 34 MM,… | 15 | R$ 8.500,00 | R$ 127.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 127.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.500,00
Faturas
- 43381 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241948/2023-18
valor global após o termo: R$ 127.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.