Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL - INCRA-SR(SC) EM SÃO JOSE/SC , CONFORME CONSTA DO PROC SEI 54000.000014/2025-19.
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CNPJ 82.508.433/0001-17) para: despesas com consumo de água tratada na superintendencia regional - incra-sr(sc) em são jose/sc , conforme consta do proc sei 54000.000014/2025-19.. Valor global contratado: R$ 149.999,94. Vigência de 15/05/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) 373070
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASANCNPJ 82.508.433/0001-17
- Processooficial
- 54000.000014/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149.999,94
- Valor globaloficial
- R$ 149.999,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 60 | R$ 2.500,00 | R$ 149.999,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.588,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 160,63
- Pagocalculado
- R$ 9.428,11
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000072 · 16/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.588,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 160,63 · pago R$ 9.428,11
Faturas
- 114096352508 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.849,52
- 114096352507 · emitida 12/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.509,68
- 114096352506 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.736,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000014/2025-19
valor global após o termo: R$ 149.999,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540466
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.