Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/CCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 29/2025-DOR/CCS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (EQUIP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.867.070/0001-10) para: entrega conforme proposta, (pedido do departamento de odontologia restauradora/ccs/ufpi), ref. ao memo elet. nº 29/2025-dor/ccs/ufpi, e documento de formalização de demanda, (equip. p/atender as demandas do curso de odon…. Valor global contratado: R$ 14.445,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.867.070/0001-10
- Processooficial
- 23111.019447/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA VÁCUOBOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, VÁCUO MÁXIMO 650 MMHG, VAZÃO LIVRE 47 L/MIN, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 300 W | 5 | R$ 2.889,00 | R$ 14.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.445,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 12/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.445,00 · a liquidar R$ 14.445,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.019447/2025-40
valor global após o termo: R$ 14.445,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540473
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.