Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER OS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou F&P ASSESSORIA E PROMOCAO EM VENDAS LTDA (CNPJ 46.311.495/0001-70) para: despesa empenhada referente à aquisição de itens de higiene pessoal, visando atender os internos da penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência 25-2025 (31184170).…. Valor global contratado: R$ 5.080,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- F&P ASSESSORIA E PROMOCAO EM VENDAS LTDACNPJ 46.311.495/0001-70
- Processooficial
- 08117.001400/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETESABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATORETANGULAR, AROMA MEL, COR MARROM, APLICAÇÃO PELE NORMAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GLICERINADO | 4.000 | R$ 1,27 | R$ 5.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.080,00
Faturas
- 20 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001400/2025-01
valor global após o termo: R$ 5.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540485
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.