Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (CONJUNTO DE FERRAMENTAS). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028//2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRI…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: 2025nc000085 - md, de 23 jan 25 aquisição de material consumo (conjunto de ferramentas). tipo: ordinário. srp 90028//2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório coe / op acolhida (7889636). *coe. Valor global contratado: R$ 2.640,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 60301.000372/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT FERRAMENTAS COM 100 PEÇAS, COMPONENTES ADAPTADORES, CHAVES, BROCAS, PONTAS E SERRAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA | 6 | R$ 440,00 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,00
Faturas
- 3507 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000372/2025-30
valor global após o termo: R$ 2.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540530
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.