Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
2025NC000203 - MD, DE 11 FEV 25. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90005/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRI…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou FORBRAS RORAIMA LTDA (CNPJ 84.017.888/0001-65) para: 2025nc000203 - md, de 11 fev 25. aquisição de serviços gráficos (placa de identificação). tipo: ordinário. srp 90005/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7894758). *almx. Valor global contratado: R$ 1.019,83. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FORBRAS RORAIMA LTDACNPJ 84.017.888/0001-65
- Processooficial
- 60301.000403/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019,83
- Valor globaloficial
- R$ 1.019,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃOPlaca de identificação, material aço, comprimento 29,7 cm, altura 10,5cm, acab amento superficial escovado, aplicação identificação, espessura 2mm, impressão personalizada. Arte a ser enviada pelo con… | 17 | R$ 59,99 | R$ 1.019,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.019,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.019,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 07/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.019,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.019,83
Faturas
- 00044609 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.019,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000403/2025-52
valor global após o termo: R$ 1.019,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.