Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
39030- AQUISIÇÕES DE EPIS A SEREM UTILIZADOS PARA RESGATE DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL EM MAIO DE 2024. LOCAL DE ENTREGA RUA CORONEL VICE…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou UNIVERSAL COMPANY LTDA (CNPJ 49.446.417/0001-71) para: 39030- aquisições de epis a serem utilizados para resgate de documentos e arquivos atingidos pelas enchentes no rio grande do sul em maio de 2024. local de entrega rua coronel vicente, nº 281 - centro histórico, porto al…. Valor global contratado: R$ 11.867,76. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIVERSAL COMPANY LTDACNPJ 49.446.417/0001-71
- Processooficial
- 08227.003079/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.867,76
- Valor globaloficial
- R$ 11.867,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁlcool Etílico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl) , Apresentação: Líquido | 265 | R$ 15,99 | R$ 4.237,35 |
| ETIQUETA ADESIVAEtiqueta Adesiva Material: Papel Alcalino , Cor: Branca , Largura: 99 MM, Aplicação: Impressora Jato Tinta , Características Adicionais: Folha A4 C/ 8 Etiquetas , Altura: 67,70 M | 159 | R$ 47,99 | R$ 7.630,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.867,76
- A liquidarcalculado
- R$ 11.867,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.867,76 · a liquidar R$ 11.867,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 187 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.867,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.003079/2024-63
valor global após o termo: R$ 11.867,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540551
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.