Contrato federal · Empenho 2024NE000370 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de material químico.. Valor global contratado: R$ 5.544,99. Vigência de 14/11/2024 a 15/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25388.000389/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.544,99
- Valor globaloficial
- R$ 5.544,99
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 15/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA,CONCENTRAÇÃO CERCA DE 0,5%, ADICIONAL AEROSSOL | 2 | R$ 417,00 | R$ 834,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO 1 SOLUÇÃO CALIBRAÇÃO, ADICIONAL 1 P/ESPECTROFOTÔMETRO | 3 | R$ 596,33 | R$ 1.788,99 |
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CLORETO, CONCENTRAÇÃO 1000 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONALAQUOSA | 2 | R$ 537,00 | R$ 1.074,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 1REAGENTE ANALÍTICO 1, TIPO SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO, APLICAÇÃO PARA EQUIPAMENTOMONITORAMENTO QUALIDADE DE ÁGUA | 1 | R$ 1.158,00 | R$ 1.158,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES,PESO MOLECULAR 58,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5 | 5 | R$ 138,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.544,99
- A liquidarcalculado
- R$ 5.544,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000370 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.544,99 · a liquidar R$ 5.544,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.211.349 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.756,00
- 001.211.524 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.788,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000370 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000389/2025-83
valor global após o termo: R$ 5.544,99 · vigência até 15/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.