Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
ID:02227 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES GR06, UO061 E UO062
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ANA PAULA BARROS TRINDADE FROTA TRISTAO COMERCIO LTDA (CNPJ 51.509.054/0001-18) para: id:02227 - aquisição de bens permanentes gr06, uo061 e uo062. Valor global contratado: R$ 31.332,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA BARROS TRINDADE FROTA TRISTAO COMERCIO LTDACNPJ 51.509.054/0001-18
- Processooficial
- 53532.000158/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER,CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARACTE… | 7 | R$ 4.476,00 | R$ 31.332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 12/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.332,00
Faturas
- 0060 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000079 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000079 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000158/2025-02
valor global após o termo: R$ 31.332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.