Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
*2025NC000847*7ªDE*2ºTENFLÁVIO*64284.002834/2025-60*SV DEINSTALAÇÃODEPELÍCULAS*MPA9.GESTÃODAOMCMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.595.187/0001-93) para: *2025nc000847*7ªde*2ºtenflávio*64284.002834/2025-60*sv deinstalaçãodepelículas*mpa9.gestãodaomcmne. Valor global contratado: R$ 1.750,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 21.595.187/0001-93
- Processooficial
- 64284.002834/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOPELÍCULA FUMÊ PRETO LUMINOSIDADE 25% - Fornecimento e instalação de película d e poliéster para vidros fumê (preto). O serviço inclui a retirada da películ a existente. Deverá possuir as seguintes car… | 50 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
Faturas
- 1000192 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002834/2025-60
valor global após o termo: R$ 1.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.