Contrato federal · Empenho 2024NE001450 · Comprasnet Contratos
(2024RM003025) EMPENHO PROC LICIT :23205.014048/2024-80 PR 14/2024 CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL-PR PLANO DE AÇÃO : EMENDA PARLAMENTAR Nº 43200007/2024, DA DEPUTADA CAROL DARTORA. ITEM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.779.255/0002-15) para: (2024rm003025) empenho proc licit :23205.014048/2024-80 pr 14/2024 campus laranjeiras do sul-pr plano de ação : emenda parlamentar nº 43200007/2024, da deputada carol dartora. item 4. em caso de discordancia utilizar esp…. Valor global contratado: R$ 20.056,25. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 16.779.255/0002-15
- Processooficial
- 23205.037754/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.056,25
- Valor globaloficial
- R$ 20.056,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 5 | R$ 4.011,25 | R$ 20.056,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.056,25
- A liquidarcalculado
- R$ 20.056,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001450 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.056,25 · a liquidar R$ 20.056,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1400 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.056,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001450 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037754/2024-08
valor global após o termo: R$ 20.056,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.