Contrato federal · Empenho 2023NE000315 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 76/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 005/CMDO 1A RM/2023 ( UASG: 16029…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou STAFF DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDA (CNPJ 44.119.773/0001-67) para: requisicao n° 76/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 005/cmdo 1a rm/2023 ( uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 23…. Valor global contratado: R$ 6.750,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STAFF DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDACNPJ 44.119.773/0001-67
- Processooficial
- 60631.001643/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 500 | R$ 13,50 | R$ 6.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000315 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 6.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1717 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.714,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000315 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001643/2023-71
valor global após o termo: R$ 6.750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540700
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.