Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS RESULTADOS NOS EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, INTERNOS E EXTERNOS, INCLUINDO O III CEPEX. CONFORME PROCESSO 23333.2513…
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 21.527.009/0001-25) para: aquisição de materiais para divulgação institucional dos resultados nos eventos científicos e tecnológicos, internos e externos, incluindo o iii cepex. conforme processo 23333.251359.2024-62.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 21.527.009/0001-25
- Processooficial
- 23333.251359.2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 100 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 50 | R$ 34,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.468,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.731,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 2.468,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.731,65
Faturas
- 208 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.881,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23333.251359.2024-62
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540707
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.