Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO - ENTREGA PARCELADA P…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou W G COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 05.622.046/0001-66) para: despesa com aquisição de material de copa e cozinha e material de limpeza e produtos de higienização - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do contrato - entrega parcelada para o item 13 - processo: 25030.000125/2…. Valor global contratado: R$ 5.242,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- W G COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDACNPJ 05.622.046/0001-66
- Processooficial
- 25030.000127/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.242,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.242,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL FIBRA POLIÉSTER E CELULOSE, COMPRIMENTO 30,48 CM,LARGURA 30,48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO/SEMDESPRENDIMENTO PARTÍCULA/, APLICAÇÃO LIMPEZA BANCADA/EQUIPAME… | 800 | R$ 2,18 | R$ 1.744,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZNEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL | 550 | R$ 6,36 | R$ 3.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.242,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.242,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.242,00
Faturas
- 3776 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.242,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000127/2025-69
valor global após o termo: R$ 5.242,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540788
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.