Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
*2025NC402335*CIA CMDO (SAÚDE)*ADRIANA RODRIGUES*64284.004148/2025-23*DESFIBRILADOR EXTERNO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.579.468/0001-52) para: *2025nc402335*cia cmdo (saúde)*adriana rodrigues*64284.004148/2025-23*desfibrilador externo*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 4.764,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.579.468/0001-52
- Processooficial
- 64284.004148/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.764,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.764,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESFIBRILADOR EXTERNODESFIBRILADOR EXTERNO, MODELO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO- DEA, MODO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO E MANUAL, FORMA DE ONDA RETILÍNEO BIFÁSICO, RECURSOS AUXÍLIO PCR C/ REGISTRO DE EV… | 1 | R$ 4.764,00 | R$ 4.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.764,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.764,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 04/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.764,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.764,00
Faturas
- 9433 · emitida 06/05/2025 · PendenteR$ 4.764,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.004148/2025-23
valor global após o termo: R$ 4.764,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540827
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 07:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.