Contrato federal · Empenho 2025NE000487 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(726,34){SRP294/2025}| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 294/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: prot:15000201(726,34){srp294/2025}| empenho referente a material processamento de dados para a ufsj conforme requisição 294/2025.. Valor global contratado: R$ 726,34. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23122.024047/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 726,34
- Valor globaloficial
- R$ 726,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO | 50 | R$ 10,47 | R$ 523,50 |
| APOIO PUNHO TECLADOAPOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO DE BAIXA DENSIDADE, TIPO ERGONÔMICO, COR CINZA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 8,50 CM, ALTURA APOIO PUNHO 23 MM, APLICAÇÃO DIGITAÇÃO | 11 | R$ 18,44 | R$ 202,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 726,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 726,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000487 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 726,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 726,34
Faturas
- 14852 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 726,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000487 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.024047/2024-63
valor global após o termo: R$ 726,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.