Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS (COMANDO DA MARINHA) contratou GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 07.385.089/0001-09) para: contratação de serviço de outsourcing de impressão. Valor global contratado: R$ 59.360,00. Vigência de 15/05/2025 a 02/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 07.385.089/0001-09
- Processooficial
- 63401.001632/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.360,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 02/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 2.240 | R$ 1,00 | R$ 2.240,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 7.840 | R$ 1,00 | R$ 7.840,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 14.560 | R$ 1,00 | R$ 14.560,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 26.880 | R$ 1,00 | R$ 26.880,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 7.840 | R$ 1,00 | R$ 7.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.549,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.549,39
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001066 · 04/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.840,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.840,42
- 2025NE001059 · 03/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.880,00
- 2025NE001060 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000823 · 15/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.923,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.923,10
- 2025NE000824 · 15/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.080,00
- 2025NE001563 · 01/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.160,00
- 2025NE001590 · 03/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.940,00
- 2025NE001673 · 16/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.094,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.094,77
- 2025NE002065 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002075 · 27/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 191,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191,10
- 2025NE002324 · 11/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.080,00
- 2025NE002588 · 02/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.520,00
- 2025NE002791 · 20/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540841
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
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