Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
*2025NC403729*CIA CMDO (TU MNT TP)*TEN ALVARINO*64284.003233/2025-74*AQUISIÇÃO DE PEÇA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA O FIAT UNO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDA (CNPJ 30.417.241/0001-00) para: *2025nc403729*cia cmdo (tu mnt tp)*ten alvarino*64284.003233/2025-74*aquisição de peça de manutenção preventiva para o fiat uno*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 1.847,65. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDACNPJ 30.417.241/0001-00
- Processooficial
- 64284.003233/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.847,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.847,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 5.279 | R$ 0,35 | R$ 1.847,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.847,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.847,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.847,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.847,65
Faturas
- 1596 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.847,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003233/2025-74
valor global após o termo: R$ 1.847,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540863
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.