Contrato federal · Empenho 2024NE000265 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS SORRISO, SENDO AQUISIÇÃO DE MATERAIS ESPORTIVOS, CONFORME REQUERIMENTO 6/2024 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT E DEMAIS ANEXOS AO PROCESSO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.163.479/0001-91) para: empenho para atender demanda do ifmt campus sorriso, sendo aquisição de materais esportivos, conforme requerimento 6/2024 - srs-dap/srs-dg/csrs/rtr/ifmt e demais anexos ao processo 23444.001253.2023-81.. Valor global contratado: R$ 5.187,68. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 14.163.479/0001-91
- Processooficial
- 23444.001253.2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.187,68
- Valor globaloficial
- R$ 5.187,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 325 A 400 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR V… | 16 | R$ 324,23 | R$ 5.187,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.187,68
- A liquidarcalculado
- R$ 5.187,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000265 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.187,68 · a liquidar R$ 5.187,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3180 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.187,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000265 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000265 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.001253.2023-81
valor global após o termo: R$ 5.187,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.