Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DA SR(PB).
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA - SR(PB) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 25.307.050/0001-47) para: valor que se empenha referente a aquisição de resmas de papel a4 para atendimento da sr(pb).. Valor global contratado: R$ 5.398,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA - SR(PB) 373047
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDACNPJ 25.307.050/0001-47
- Processooficial
- 54000.043963/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOtipo: offset, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco, característica adicional: personalizado | 200 | R$ 26,99 | R$ 5.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.398,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.398,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.398,00
Faturas
- 36.916 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.043963/2025-93
valor global após o termo: R$ 5.398,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540889
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.