Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM KIT BOAS VINDAS PARA SUPRIR A SEMANA DE INTEGRIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM CURITIBA-PR,
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS LTDA (CNPJ 53.077.828/0001-04) para: despesas com kit boas vindas para suprir a semana de integridade da superintendência regional em curitiba-pr,. Valor global contratado: R$ 1.391,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS LTDACNPJ 53.077.828/0001-04
- Processooficial
- 54000.043292/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.391,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.391,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PAPELÃO RECICLADO, MATERIAL PONTA ESFERA DETUNGSTÊNIO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAR E RETRÁTIL | 130 | R$ 2,80 | R$ 364,00 |
| BLOCO PAUTADOBLOCO PAUTADO, MATERIAL PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 56 G/M2, COR BRANCA,COMPRIMENTO 155 MM, LARGURA 205 MM, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL | 130 | R$ 7,90 | R$ 1.027,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.391,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.391,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.391,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.391,00
Faturas
- 895 · emitida 13/05/2025 · PagoR$ 1.391,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.043292/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.391,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540915
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.