Contrato federal · Empenho 2023NE000525 · Comprasnet Contratos
SD 501 SECDOS- O FILTRO DE ÁGUA É NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO PERIÓDICA DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECDOS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SOFT PURIFICADORES BH LTDA (CNPJ 49.824.420/0001-81) para: sd 501 secdos- o filtro de água é necessário para a reposição periódica dos purificadores de água da secdos. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOFT PURIFICADORES BH LTDACNPJ 49.824.420/0001-81
- Processooficial
- 01344.001062/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00501/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,00
- Valor globaloficial
- R$ 440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO PURIFICADOR DEÁGUA, REFERÊNCIA 1 PERMUTION CS 0010, ALTURA 77 CM, CAPACIDADE DEIONIZAÇÃO 100L/H | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000525 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,00
Faturas
- 6123 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000525 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000525 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001062/2023-13
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540923
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.