Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA FAE / UFMG.
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADO (CNPJ 57.945.029/0001-63) para: aquisição de chá para atender demanda do almoxarifado da fae / ufmg.. Valor global contratado: R$ 1.155,06. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG 153285
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADOCNPJ 57.945.029/0001-63
- Processooficial
- 23072.262413/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.155,06
- Valor globaloficial
- R$ 1.155,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 80 | R$ 8,13 | R$ 650,40 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO | 20 | R$ 6,34 | R$ 126,80 |
| CHÁ DE ERVA DOCE, SACHÊ COM 15GCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 15 GRAMAS | 20 | R$ 6,34 | R$ 126,80 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR DIVERSOS SABORES | 20 | R$ 6,28 | R$ 125,53 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 20 | R$ 6,28 | R$ 125,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.155,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.155,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.155,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.155,06
Faturas
- 000004 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.155,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262413/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.155,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.