Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS/CAMPUS DOURADOS. PE 90005/2024 (UASG GERENCIADORA 158132). PROCESSO 23347.001970.202…

Name: Contrato 2025NE000024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: aquisição de materiais esportivos para atender as demandas das aulas de educação física do ifms/campus dourados. pe 90005/2024 (uasg gerenciadora 158132). processo 23347.001970.2025-73. solicitação 4/2025 - dr-comat/dr-d…. Valor global contratado: R$ 248,20. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS 155848
Local da unidadeoficial: DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial: BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
Processooficial: 23347.001970.2025-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 248,20
Valor globaloficial: R$ 248,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/02/2025
Vigênciaoficial: 19/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICARBONATO, TIPO BOMBA, USO BOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE ACRILATO NITRíLICA BUTADIENO ESTIRENO, T	10	R$ 24,82	R$ 248,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 248,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 248,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000024 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248,20

Faturas

1751 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000024 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001970.2025-73
valor global após o termo: R$ 248,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBRUMO ESPORTES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 541027
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.