Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÃO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP PARA USO NO IFBA CAMPUS ILHÉUS NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO SEI 23461.0…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 53.256.763/0001-64) para: nota de empenho para aquisião aquisição de recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo – glp para uso no ifba campus ilhéus no exercicio de 2024, conforme processo sei 23461.000292/2024-34. dispensa 90002/2024.. Valor global contratado: R$ 568,00. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 53.256.763/0001-64
- Processooficial
- 23461.000292/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 568,00
- Valor globaloficial
- R$ 568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 142,00 | R$ 568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 568,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 568,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.000292/2024-34
valor global após o termo: R$ 568,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541060
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.