Contrato federal · Empenho 2025NE001144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DPU CARUARU/PE. CONFORME NC 595 (7955201) E FOLHA DE CALCULO (7955201). SEI 08144.0…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou JODSF MINERACAO DE AGUAS RARAS LTDA (CNPJ 03.061.949/0001-90) para: empenho para despesa com fornecimento de água mineral (garrafões) para suprir as necessidades da dpu caruaru/pe. conforme nc 595 (7955201) e folha de calculo (7955201). sei 08144.000031/2025-02.. Valor global contratado: R$ 1.728,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JODSF MINERACAO DE AGUAS RARAS LTDACNPJ 03.061.949/0001-90
- Processooficial
- 08144.000031/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.728,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.728,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALmaterial embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 192 | R$ 9,00 | R$ 1.728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.728,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9,50
- Pagocalculado
- R$ 1.718,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001144 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.728,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9,50 · pago R$ 1.718,50
Faturas
- 035.342 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 034.760 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 34.152 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 000.033.590 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001144 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08144.000031/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.728,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541086
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.