Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTES PARA MOTORES NÁUTICOS PARA ATENDER NECESSIADES DO DSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 11.755.157/0001-43) para: aquisição de óleo lubricantes para motores náuticos para atender necessiades do dsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 27.412,32. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 11.755.157/0001-43
- Processooficial
- 25037.001449/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.412,32
- Valor globaloficial
- R$ 27.412,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 599 | R$ 22,92 | R$ 13.729,08 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 597 | R$ 22,92 | R$ 13.683,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.412,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.412,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.412,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.412,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001449/2024-84
valor global após o termo: R$ 27.412,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541093
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.