Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 33/2025. PREÇO CIF. PRAZO EXECUÇÃO: 30 DIAS. LOCAL DE PRESTAÇÃO: CAMPUS SAPUCAIA DO SUL.OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. AREA:DELOG…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 04.958.321/0001-54) para: dispensa 33/2025. preço cif. prazo execução: 30 dias. local de prestação: campus sapucaia do sul.obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. area:delog/cotin. serviço de manutenção para corri…. Valor global contratado: R$ 2.885,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDACNPJ 04.958.321/0001-54
- Processooficial
- 23164.000143.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.885,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.885,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)Contratação de serviço de manutenção com fornecimento de peça para corrigir alarme na placa gerenciadora primária do equipamento EqualLogic PS6110E – TAG JMSM9Z1. | 1 | R$ 2.885,00 | R$ 2.885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.885,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 24/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.885,00
Faturas
- 202500000000363 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.000143.2025-19
valor global após o termo: R$ 2.885,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541114
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.