Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDO…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, com certificação do órgão sanitário competente, visando suprir o setor de nutrição do instituto nacional de educação de surdos, especificado(s) no(s) item(ns) do ter…. Valor global contratado: R$ 10.699,84. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
- Processooficial
- 23121.001098/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.699,84
- Valor globaloficial
- R$ 10.699,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO FARFALLE/GRAVATINHA | 1 | R$ 3,80 | R$ 3,80 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 248 | R$ 7,98 | R$ 1.979,04 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 460 | R$ 18,95 | R$ 8.717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.699,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.699,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 15/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.699,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.699,83
Faturas
- 28 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3,80
- 14 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,86
- 7 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184,34
- 6080 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.744,33
- 6043 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.251,99
- 6036 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.512,41
- 6030 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.984,80
- 6021 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
valor global após o termo: R$ 10.699,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541125
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.