Contrato federal · Empenho 2022NE000039 · Comprasnet Contratos
MATERIAL CONSUMO - EDUCATIVO E ESPORTIVO - PREGÃO SRP 27/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO N.º 12/2022 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP - PROCESSO: 23308.001337.2022-07.
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou UNISOFT DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 34.089.681/0001-28) para: material consumo - educativo e esportivo - pregão srp 27/2022 - conforme autorização n.º 12/2022 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp - processo: 23308.001337.2022-07.. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 30/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- UNISOFT DA AMAZONIA LTDACNPJ 34.089.681/0001-28
- Processooficial
- 23308.001337.2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2022
- Publicaçãooficial
- 30/08/2022
- Vigênciaoficial
- 30/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO 2,74 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000039 · 30/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000039 · 30/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001337.2022-07
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541147
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.